阳泉市体育运动学校

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2022年阳泉市体育运动学校预算信息公开

发布日期：22-03-10浏览次数：4174次

一、阳泉市体育运动学校概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。

2、提高学生文化知识水平和思想道德水平，促进学生健康成长。

3、为运动队输送竞技体育后备人才，为社会培养掌握扎实体育基础理论知识和文化基础知识，具备较强运动技能的体育专业人才。

（二）2022年主要工作任务

一、全力以赴打好第十六届省运会决赛

研判各项目情况，不遗余力地为第十六届省运会决赛做好各项准备工作，力争达到金牌总数60枚以上，引领第二方阵。

二、做好“国家高水平体育后备人才基地”创建工作

梳理学校竞技体育主要成绩，完善相关资料，积极参加“国家重点高水平体育后备人才基地”评选，并取得成功。

三、加强教学精品课程建设

为进一步提升教学质量，学校计划以篮球课程建设为抓手，加强精品篮球课程建设，从总体规划、团队构建、具体实施等多方面着手，充分发挥精品课程的建设和示范作用。

2022年是第十六届省运会的决赛年，我们将在市委市政府的领导支持下，以市体育局“争金夺银”为第一工作要务，圆满完成学校重点工作，努力在全面推进体育教育高质量发展中贡献自己应有的力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市体育运动学校

序号	所属单位名称
1	阳泉市体育运动学校

二、2022年阳泉市体育运动学校预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算1806.55万元，比2021年的1605.86万元增加200.69万元，增长12.5%，主要原因是增加：①本年是第十六届省运会决赛年，我校注册人数大幅增加到1000余人，且外训增多，故教练员、运动员生活费、伙食费经费预算增加70万元；②我校有义务阶段教师，本年增加班主任津贴6.3万元，以往未批复该部分预算；③往年省运会资金全部由体育局体彩金追加拨付，本年由财政局年初预算直接批复，增加160万元；④职工工资调薪导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和住房公积金共增加23万元；⑤本年退休费减少67.42万元，该部分应该由养老中心支付，去年预算财政误拨付我单位，年底又收回财政，本年财政未拨此块资金。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算1806.55万元，比2021年的1605.86万元增加200.69万元，增长12.5%，主要原因是增加：①本年是第十六届省运会决赛年，我校注册人数大幅增加到1000余人，且省训、外训增多，故教练员、运动员生活费、伙食费经费预算增加70万元；②我校有义务阶段教师，本年增加班主任津贴6.3万元，以往未批复该部分预算；③往年省运会资金全部由体育局体彩金追加拨付，本年由财政局年初预算直接批复，增加160万元；④职工工资调薪导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和住房公积金共增加23万元；⑤本年退休费减少67.42万元，该部分应该由养老中心支付，去年预算财政误拨付我单位，于年底又收回财政，本年没有此项资金。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出1168.25万元，比2021年的1200.86万元减少32.61万元，主要原因是：①中等职业教育支出减少56.3万元；原因是财政误拨退休人员养老金，于年底收回财政。②职工工资调薪导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和住房公积金共增加23万元。

2．2022年项目支出623.3万元，比2021年的405万元增加218.3万元，主要原因是：①本年是第十六届省运会决赛年，我校注册人数大幅增加到1000余人，且省训、外训增多，故教练员、运动员生活费、伙食费经费预算增加70万元；②我校有义务阶段教师，本年增加班主任津贴6.3万元，以往未批复该部分预算；③往年省运会资金由体育局体彩金追加拨付，本年由财政局年初预算直接批复，增加160万元；④预算外收入（补充单位公用经费）去年列入一般公共预算，本年计入了财政专户管理资金。

（四）政府性基金支出预算情况

要求：有政府性基金支出预算安排的要公开并说明情况，没有政府性基金预算安排的也要公开空表并说明情况。

阳泉市体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算情况

要求：有国有资本经营预算安排的要公开并说明情况，没有国有资本经营预算安排的也要公开空表并说明情况。

阳泉市体育运动学校2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

要求：本年“三公”经费预算要与上年预算逐项对比，说明增减变化原因，没有增减变化的也必须说明；本年“三公”经费预算为“0”，也必须作说明。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2021年的7.3万元减少1.9万元，主要原因是：①本年未批复公务接待费，减少0.1万元；②我单位公车改革收回公务用车两辆，本单位留存一辆，2020年末原射击射箭管理中心合并带来公务用车一辆，预算编制应按四辆计算，本次预算编制时忘记了原射击射箭中心转来的车辆导致公务用车经费减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是我单位没有出国人员；公务接待费0万元，比2021年持平，主要原因是我单位没有公务接待；公务用车运行维护费5.4万元，比2021年减少1.8万元，公务用车购置费0万元，比2021年持平，主要原因是我单位公车改革收回公务用车两辆，本单位留存一辆，2020年末原射击射箭管理中心合并带来公务用车一辆，预算编制应按四辆计算，本次预算编制时忘记了合并进来的车辆导致公务用车经费减少1.8万元。。

（二）机关运行经费安排使用情况

要求：行政单位和参照公务员法管理的事业单位要公开使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年阳泉市体育运动学校没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购信息

要求：公开政府采购预算信息，并公开政府采购实施情况信息。

2022年阳泉市体育运动学校政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我校账上现有汽车共2辆：晋C02059（原值145600元），晋C129C6（原值150000元），共计295600元。

2.房屋情况：办公地址、办公面积。

办公地址：阳泉市城区南大街452号

我校有房屋339平米，原值260000元，是我校食堂三层加层，用于自由跤训练场馆。其他房屋产权属于体育局。

（五）项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有5个，涉及一般公共预算资金623.3万元、财政专户管理资金15万元。

2.阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。

（六）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。

四、2022年阳泉市体育运动学校预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表