第一部分 概况

一、本单位职责

1、培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。

2、体育学科中专学历教育

3、竞技体育运动训练、竞赛

二、机构设置情况

决算单位：阳泉市体育运动学校

序号	所属单位名称
1	阳泉市体育运动学校

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1829.08万元、支出总计1885.95万元。与2019年相比，收入总计增加212.51万元，增长13.14%，主要原因是教育支出本年增加10万元；文化旅游体育与传媒支出减少24.5万元；社会保障和就业支出减少2.36万元；卫生健康支出增加9.08万元；其他支出增加142.4万元，住房保障支出增加75.8万元（该科目为2020年新增）。支出总计增加176.66万元，增长10.33%，主要原因是教练员、运动员生活费、伙食费增加90万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加143万元，教育支出减少65万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1829.08万元，其中：财政拨款收入1816.10万元，占比99.29%；上级补助收入4.50万元，占比0.25%；事业收入8.48万元，占比0.46%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1885.95万元，其中：基本支出994.66万元，占比52.74%；项目支出891.28万元，占比47.26%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1816.10万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加234.81万元，增长14.85%。主要原因是基层党建经费增加1.28万元，医疗保险金增加9万元，2020年新增住房公积金科目，增加75万元，备战省运会参赛及拓展经费增加200万元，精英教练双百计划资金增加25万元，二青会、中央体育彩票金及自由跤馆消防改造经费减少112万元。

2020年度财政拨款支出总计1843.70万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加150.33万元，增长8.88%。主要原因是基层党建经费增加1.28万元， 医疗保险金增加9万元，第十五届省运会资金增加134万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1531.53万元，占本年支出合计的83.07%。与2019年相比，财政拨款支出增加7.25万元，增长0.48%。主要原因是一般公共服务支出增加1.28万元，教育支出减少76.55万元，社会保障和就业支出减少2.36万元，卫生健康支出增加8.87万元，住房保障支出增加75.8万元。其中，人员经费1464.54万元，占比95.63%，日常公用经费66.98万元，占比4.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1531.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.42万元，占0.16%；教育（类）支出1294.85万元，占84.55%；社会保障和就业（类）支出110.15万元，占7.19%；卫生健康（类）支出48.31万元，占3.15%；住房保障（类）支出75.80万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1390.22万元，支出决算1531.53万元，完成年初预算的110.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算3.64万元，支出决算2.42万元（清理收回1.22万元），完成年初预算的66.48%，用于基层党务工作。较2019年决算增加1.28万元，增长112.28%，主要原因是2019年年初预算按人头经费批复，金额小于2020年。教育支出年初预算1151.82万元，支出决算1294.85万元，完成年初预算的112.42%，用于职工工资福利、公用经费、运动员、教练员生活费、伙食费等。较2019年决算增加0.65万元，增长0.05%，主要原因是增加了运动员、教练员生活费、伙食费，减少教育经费。社会保障和就业支出年初预算106.02万元，支出决算110.15万元，完成年初预算的103.9%，用于缴纳职工养老保险。较2019年决算减少2.36万元，下降2.1%，主要原因是本年度调出2人（刘博、李晶晶），退休2人（郭和平、白海梅）。卫生健康支出年初预算49.63万元，支出决算48.31万元，完成年初预算的97.34%，用于缴纳职工医疗保险及大病统筹金。较2019年决算增加9.08万元，增长23.15%，主要原因是本年调整了医疗保险基数。住房保障支出年初预算为79.11万元，支出决算75.8万元，完成年初预算的95.82%，用于缴纳职工住房公积金。较2019年决算减少1.4万元，下降1.81%，主要原因是本年度调出2人，退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出994.66万元，其中：人员经费978.32万元，主要包括工资福利支出959.22万元，对个人和家庭的补助19.10万元；公用经费16.34万元，主要包括商品和服务支出16.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.50万元，支出决算0.48万元，完成预算的8.73%，比2019年减少0.77万元，下降61.11%，主要原因是因疫情原因，前半年学校未开学，且应疫情防控要求，尽量减少出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费支出预算为5.40万元，支出决算为0.48万元，完成预算的8.89%，比2019年减少0.77万元，下降61.11%，主要原因是因疫情原因，前半年学校未开学，且应疫情防控要求，尽量减少出行。

2、公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0，完成年初预算的0，主要原因是2020年无公务接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额186.40万元，其中：政府采购货物支出186.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆（机构改革，原射击射箭中心并入单位增加轿车晋C129C6一辆）。其中，其他用车2辆，其他用车主要是晋C02059、晋C129C6。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

组织对“中等职业学校资助金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出138.6万元，从评价情况来看，各项资金按照规定落实到位，资金足额、按时拨付至困难学生，减轻其生活压力，使得学生成绩有所提升，保障学校教学秩序有序进行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

阳泉市体育运动学校2020年教练员、运动员伙食费、生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为367万元，执行数为367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运动员、教练员生活费、伙食费及时拨付；二是原始凭证齐全，账务清晰。发现的主要问题及原因：一是项目资金的监督有待完善加强动态监控机制；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是建立、完善运动员、教练员伙食专项资金制度，切实保障专款专用；二是提前做好采购计划，做好详细的技术参数指标。

阳泉市体育运动学校2020年教练员、运动员伙食费、生活费项目绩效自评综述：本项目已达预期绩效目标。

（3）单位评价项目绩效评价结果。未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件（请点击下载）：阳泉市体育运动学校2020年度部门决算报表