一、阳泉市体育运动学校概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，加强教师队伍建设，提高教育教学质量；
2、提高学生文化知识水平和思想道德水平，促进学生健康成长；
3、为运动队输送竞技体育后备人才，为社会培养掌握扎实体育基础理论知识和文化基础知识，具备较强运动技能的体育专业人才。
（二）2019年主要工作任务
1、重点工作
(1) 围绕二青会，拟组队参加冲浪、射箭等项目比赛
全国二青会比赛将于2019年在我省举办，我校计划组队报名参加冲浪、射箭等项目团体及个人比赛，并做好比赛的各项组织、训练、服务工作。
(2) 全力以赴打好第十六届省运会年度赛
开好局、起好步，开展项目教研组活动，狠抓冬训，研判情况，做好报名工作和组织工作，做好赛前预测、赛中指导和赛后总结工作，不遗余力地为第十六届省运会年度赛做好各项保障工作。
(3) 建设我校数字资源库
以学校重点专业建设为契机，根据专家对我校数字资源建设提出的建议及指导，建成我校数字资源库平台。实现教职工电脑及教室白板电脑与资源库连接，共享平台上的训练、教学数字资源。
2、主要工作
(1) 学习宣传贯彻党的十九大和全会精神，狠抓落实党建各项工作
2019年市体校党建工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神、全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面从严治党、管党，大力推进学习型党组织建设，进一步推进校党支部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步健全完善服务中心的党建工作。
(2) 优化项目结构，加强梯队建设，备战第十六届省运会
第一，进一步分析研判全省竞技体育发展新形势，继续保持优势项目射击、射箭、蹦床、跳水、摔跤等项目稳中求进，加快田径、体操等基础项目的提升力度，强化举重、乒乓球、柔道等项目的梯队建设和苗子培养，提前考虑游泳、艺术体操、足球等项目的整体布局，做好项目发展、队伍建设、设施完善、科研保障等工作，努力形成更加科学合理的训练体系。第二，学校将继续进行布点建设“送教入校”工程，继续进行“运动项目进社区”活动，继续开展青少年各项目竞赛活动，创新方式方法，吸引更多的青少年了解和喜欢体育运动，扩充竞技体育队伍，为2022年第十六届省运会比赛打下坚实基础。
(3) 提高教研水平，深化教学改革，全面提升训练教学质量
训练科按照项目成立五个教研组，充分发挥教研组的作用，保证一个阶段出一个课题开展交流和研讨，努力提高训练水平。除了加强教师培训的针对性外，学校还计划组织校内信息化教学大赛，开发精品课程，鼓励教师学习现代化教学方式，提高教学水平。
(4) 增强服务意识，做好以学生为中心的各项工作
重视学生德育教育，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。树立“以人为本、安全第一，预防为主”的主导思想，进一步加强校园安全工作的综合治理。在2019年，我们将继续优化校园环境、改善食宿条件、创造文化氛围，将服务意识贯穿学校各项工作的始终。
部门预算单位构成：
预算部门：阳泉市体育运动学校
二、2019年阳泉市体育运动学校预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年收入预算1358.19万元，比2018年增加117.99万元，增长9.5%，主要原因是：① 因今年扩大招生，且以前年度运动员伙食费不足，运动员、教练员伙食费、生活费预算比上年多批复70万元；② 2019年我校将参加“二青会”射箭比赛，本年批复参赛经费17.2万元。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年支出预算1358.19万元，比2018年增加117.99万元，增长9.5%，主要原因是：① 因今年扩大招生，且以前年度运动员伙食费不足，运动员、教练员伙食费、生活费预算比上年多批复70万元；② 2019年我校将参加“二青会”射箭比赛，本年批复参赛经费17.2万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2019年基本支出1063.99万元，比2018年增加57.79万元，主要原因是自2018年7月起工资调标上涨。
2．2019年项目支出294.20万元，比2018年增加60.2万元，主要原因是：①因今年扩大招生，且以前年度运动员伙食费不足，“运动员、教练员伙食费、生活费”预算比上年多批复70万元；② 2019年我校将参加“二青会”射箭比赛，本年批复参赛经费17.2万元。
（四）政府性基金支出预算情况
阳泉市体育运动学校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.5万元，比2018年增加0.4万元，主要原因为是本年我校将参加2019年“二青会”射箭比赛，运动员、教练员外出比赛交通费增加。其中：公务接待费0.1万元，与2018年持平；公务用车运行维护费5.4万元，比2018年增加0.4万元，主要原因是本年我校将参加2019年“二青会”射箭比赛，运动员、教练员外出比赛交通费增加；公务用车购置费为“0”。
（二）机关运行经费安排使用情况
2019年阳泉市体育运动学校机关运行经费财政拨款预算13.97万元，包括：工会经费13.23万元，离退休人员公用经费0.74万元。与2018年预算14.55万元相比，减少0.58万元，减少原因主要是我单位2018年调出1人，退休3人，新进1人，退休人员死亡1人。
（三）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我校账上现有汽车共3辆：晋C05180(原值167199元)、依维柯(原值314677元)、晋C02059（原值145600元），共计491798元；因公车改革上交2辆：晋C05180(原值167199元)、依维柯(原值314677元)，剩余1辆：晋C02059（原值145600元），属一般公务用车。因上交车辆未办理转出手续，故账上尚未核减，目前实际再用公务用车1辆。
2、房屋情况
我校有房屋339平米，原值260000元，是我校食堂三层加层，用于自由跤训练场馆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
我校将于2019年6月参加二青会射箭比赛，申请运动员参赛经费。专款专用，全部用于比赛购买器材（弓12把、箭20打）、服装12套，以及支付食宿费、营养费（每人每天约200元）等。确保运动员安全参赛。
2.绩效管理情况
二青会对于我校的发展是一个非常好的契机，是面向全国的推广窗口，通过本次比赛，对我校竞技体育水平提高、体育人才培养、优秀教练员和运动员引进等方面有很大的推动作用，而且，对我市品牌形象和经济带动具有重大作用。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
四、2019年阳泉市体育运动学校预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2) 部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算支出表
(9)政府采购预算表
2019年部门单位专项资金信息公开
一、专项资金信息公开
1、专项资金名称：阳泉市体育运动学校“运动员、教练员伙食费、生活费”专项资金
设立依据：为加强中等体育运动学校的建设和管理，全面贯彻国家体育、教育方针，促进我市体育事业和教育事业发展，依据《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《国家体育总局中华人民共和国教育部第14号令 》、《国家体育总局中华人民共和国教育部第15号令》等法律法规，我校需申请伙食费专项经费。
管理办法：每月按实际就餐人数以每日20元、25元标准拨付食堂，保证食材安全营养的前提下做到价钱最低，就餐时杜绝浪费，严格管理。
申报指南：根据《国家体育总局中华人民共和国教育部第14号令 》、《国家体育总局中华人民共和国教育部第15号令》、国家体育总局《关于新周期国家高水平后备人才基地认定工作条目内涵及赋分标准》规定，教练员伙食费25元/人/天，中专生伙食费25元/人/天，少体校生20元/人/天。
分配结果：按月下拨体校食堂，全部用于运动员、教练员伙食费、生活费支出。
2、专项资金名称：阳泉市体育运动学校“2019年参加“二青会”经费”专项资金
设立依据：“二青会”射箭比赛于2019年6月开始，我校需组织12人左右的射箭队参加全国二青会射箭比赛，需要相关伙食费、营养费、器材费等经费。
管理办法：专款专用，支付运动员比赛食宿费，购买器材、服装等。购买器材、服装严格按照政府采购要求进行。
预算安排：2019年市财政局阳财预〔2019〕19号文件批复市级部门预算，阳泉市体育局阳体办〔2019〕10号文件转发市级部门预算文件，全部为一般公共预算财政拨款。
申报指南：根据全国“二青会”大赛规程申报。
分配结果：用于支付运动员比赛食宿费、营养费以及购买比赛服装、器材等。
